La procedura di gara in Concessione è consentita in caso di Tipo di Appalto "Lavori pubblici” o “Servizi" e con il Tipo di Procedura "Aperta” o “Negoziata". Per impostare la concessione, cliccare sul relativo comando e selezionare Si.

In caso di procedura plurilotto, i Lotti Singola Voce prevedono la suddivisione in lotti composti da una sola riga (una sola voce per lotto).

In caso di procedure indette da Enti diversi da In.Va. S.p.A. selezionare “100-Generica”

La Conformità, prevista solo per le procedure aggiudicate con il criterio “Prezzo più basso”, indica se l’eventuale verifica della conformità dell’offerta debba avvenire prima o dopo l’apertura della busta economica. Può essere:

>        Ex-Ante: la verifica viene effettuata tra la fase di valutazione amministrativa e la fase di valutazione economica su tutte le offerte che hanno superato la fase di valutazione amministrativa con esito “Ammessa” e/o “Ammessa con Riserva”.

>        Ex-Post: la verifica viene effettuata sulle offerte che hanno superato la fase di valutazione economica che rientrano nella procedura di aggiudicazione (esito “Valutato”)

Si, il campo IVA è obbligatorio.

In questo caso gli Operatori Economici che hanno manifestato interesse/risposta, verranno informati solo al raggiungimento del termine per la presentazione delle risposte.

Nel campo “Numero massimo lotti offerti” è possibile inserire il numero massimo di lotti per i quali l’Operatore Economico può presentare offerta. Se non viene compilato, l’Operatore Economico potrà eventualmente partecipare a tutti i lotti oggetto della procedura di gara.

Si, è possibile eliminare in qualsiasi momento un bando non ancora pubblicato, il cui Stato risulta essere “In lavorazione”. Dopo aver selezionato il documento d’interesse tra quelli presenti, cliccare sul comando “Elimina”.

Effettuando la copia di una procedura il sistema riporta i dati dalla gara precedente, ad eccezione dei dati relativi al RUP, al CIG, ai termini e ai destinatari. Nel caso in cui sia stato richiesto il DGUE strutturato si raccomanda di rigenerarlo, entrando nel dettaglio del DGUE, cliccare su “Esempio Modulo DGUE” e infine su “Aggiorna Dati Anagrafici”. Inoltre, per tutte le procedure generate tramite la funzione “copia” è necessario confermare il modello nella scheda Prodotti/Lotti. Cliccare sull’apposita icona “Apri Dettaglio Modello” posizionata a destra. Successivamente, accedendo alla schermata di configurazione del dettaglio del modello, cliccare sul pulsante “Conferma” e infine su “Chiudi”.

No, non è obbligatorio seguire un ordine preciso.

Nel caso della procedura Multilotto, all’interno della sezione “Lotti”, dovranno essere indicate tutte le specifiche dei beni e servizi oggetto della procedura strutturata in più lotti a loro volta eventualmente suddivisi in voci (ed eventuali varianti). Dopo aver selezionato l'Ambito (Farmaci, Lavori, Dispositivi Medici, Altri Beni e Servizi), indicare il Modello Offerta tra quelli proposti.

Nel caso in cui si intenda specificare "voce per voce" tutti i prodotti, nella riga "0" (riga principale) sarà necessario indicare il bene/servizio "principale" oggetto della Procedura di Gara, mentre nelle righe successive (a partire dalla riga "1"), dovranno essere indicati i prodotti specifici.

No, non si possono applicare formattazioni alle celle, il file excel deve essere compilato senza aggiungere informazioni extra o colonne aggiuntive. In caso contrario, l’applicazione riporterà l’errore: “Il Foglio Excel importato non coincide con il modello selezionato”.

Nella prima riga sarà necessario indicare il "lotto" oggetto della Procedura di Gara, mentre nelle righe successive dovranno essere indicate tutte le voci e le varianti proprie di quel determinato lotto.

Per ciascun lotto, sarà necessario compilare il rispettivo campo inserendo i numeri in ordine progressivo (1, 2, 3, ecc.).

La Voce "0" sarà attribuita automaticamente alla prima riga del Lotto; pertanto:

>        per le Voci inserite, relative allo stesso lotto, dovrai inserire i valori progressivi a partire da "1" (1, 2, 3, ecc.);

>        per ogni nuovo lotto aggiunto, il valore che dovrai immettere per la prima Voce dovrà essere sempre "0"; 

Per ciascuna Variante aggiunta ad una determinata voce, sarà necessario compilare il rispettivo campo inserendo numeri progressivi a partire da "1" (1, 2, 3, ecc.).

Nel caso della procedura negoziata multilotto, all’interno della sezione “Elenco Lotti”, vengono riepilogati in automatico dal sistema i dettagli relativi ai lotti definiti nella sezione Lotti. Questa sezione consente inoltre, di personalizzare i criteri di valutazione dei punteggi tecnici ed economici per ogni singolo lotto.

Si, la personalizzazione è consentita per tutti i lotti, sia prima che dopo la definizione dei criteri nella sezione Criteri di Valutazione Prevalenti.

Per modificare il criterio di aggiudicazione di una gara, aprire l’apposito menù a tendina all’interno dei “Criteri di Valutazione” ed effettuare la selezione scegliendo tra le voci proposte:

>        Offerta economicamente più vantaggiosa

>        Prezzo più basso

>        Costo fisso

Per modificare il Calcolo dell'anomalia aprire l’apposito menù a tendina e selezionare “Si” o “No”.

Se il Calcolo Anomalia viene impostato su "Si", verrà attivato il campo Offerte Anomale e sarà possibile scegliere tra:

>        Esclusione automatica

>        Valutazione (nel caso di una procedura di gara economicamente più vantaggiosa, sarà possibile selezionare solo questa modalità).

Si, è possibile personalizzare i criteri di valutazione della busta tecnica e/o i criteri di valutazione della busta economica del singolo lotto, copiando i criteri definiti nella sezione Criteri di Valutazione Prevalenti. Tale modalità è consigliata nel caso in cui vi siano poche personalizzazioni da compiere rispetto ai criteri prevalenti e, pertanto, sarà necessario aver prima impostato questi ultimi nella relativa sezione.

Si, è possibile eliminare tutte le personalizzazioni apportate ai criteri di valutazione del singolo lotto, anche dopo il salvataggio, cliccando sul comando “Elimina” posizionato nella barra in alto nella schermata.

Se si seleziona questo criterio, viene riparametrato il punteggio dei singoli criteri di ogni offerta pervenuta. Una volta assegnato il relativo punteggio a ciascun criterio, se nessun operatore economico ha ottenuto per il singolo criterio il punteggio massimo previsto, il sistema riparametra il punteggio dello specifico criterio che più si avvicina a quello previsto dalla Stazione Appaltante, mentre - al medesimo criterio delle altre offerte pervenute - assegna un punteggio riparametrato proporzionalmente. Se almeno una tra le Offerte ricevute ha ottenuto il massimo punteggio per quel criterio specifico, la riparametrazione non avrà alcun effetto per quel criterio.

Se si seleziona questo criterio, viene riparametrato il Punteggio Economico Totale. Assegnato il punteggio al singolo criterio per ciascuna offerta ricevuta (nel caso in cui siano stati predisposti più criteri economici) ed ottenuto il Punteggio Economico Totale per ognuna di esse, se nessun operatore economico ha ottenuto il massimo Punteggio Economico Totale, il sistema assegna tale punteggio all'offerta che più si avvicina al Punteggio Economico Totale previsto dalla Stazione Appaltante, mentre alle altre offerte viene assegnato un Punteggio Economico Totale riparametrato proporzionalmente. Se almeno una tra le offerte ricevute ha ottenuto il massimo Punteggio Economico Totale, la riparametrazione non avrà alcun effetto.

Se si seleziona questo criterio, per ogni offerta pervenuta, assegnato il relativo Punteggio a ciascun criterio, se nessun operatore economico ha ottenuto per il singolo criterio il Punteggio massimo previsto, il sistema riparametra il Punteggio dello specifico criterio che più si avvicina a quello previsto dalla Stazione Appaltante mentre - al medesimo criterio delle altre offerte pervenute - assegna un punteggio riparametrato proporzionalmente. Se, successivamente a tale riparametrazione, ancora nessun operatore economico ha ottenuto il massimo Punteggio Economico Totale per la propria offerta, il sistema assegna automaticamente il massimo Punteggio Economico Totale all'offerta il cui Punteggio Economico Totale più si avvicina a quello previsto dalla Stazione Appaltante (e alle altre offerte assegna un Punteggio Economico Totale riparametrato proporzionalmente). Se almeno una tra le offerte ricevute ha ottenuto il massimo punteggio per quel criterio specifico o il massimo Punteggio Economico Totale, la riparametrazione non avrà alcun effetto.

All’interno della sezione “Busta Documentazione” viene inserita tutta la documentazione amministrativa richiesta all'Operatore Economico.

All’interno di questa sezione è possibile visualizzare:

>        gli Operatori Economici che sono stati individuati come destinatari dell'Invito a seguito di una Procedura di Gara Negoziata con Avviso;

>        gli Operatori Economici che sono stati selezionati in seguito alla valutazione positiva della loro Domanda di partecipazione a seguito di una Procedura di gara ristretta;

In caso di una Procedura di Gara Negoziata con Invito, questa sezione risulterà vuota.

Nel caso di una procedura Negoziata con Avviso, è presente la sezione “Manifestazione di Interesse”, dove è possibile visualizzare tutte le Manifestazioni di interesse relative all’Avviso che precede l’eventuale negoziata.

Nella sezione “Allegati Rettifiche, Proroghe…” è possibile visualizzare tutti gli allegati di eventuali Rettifiche, Proroghe e Revoche effettuate a sistema in relazione alla procedura di gara pubblicata.

Per visualizzare le procedure di gara inviate dal Punto Istruttore, effettuato l'accesso alla propria Area Riservata, cliccare sul gruppo funzionale Procedure di gara e successivamente sulla voce che consente la visualizzazione dei Documenti in Approvazione.

Per non approvare una procedura inviata in approvazione dal Punto Istruttore, cliccare sul comando “Non approva” posizionato nella barra degli strumenti in alto nella schermata all’interno della sezione “Documenti in Approvazione”. La procedura tornerà in carico al Punto Istruttore per le opportune modifiche.

La valutazione delle Manifestazioni di interesse è riservata all’utente al quale è stato assegnato il ruolo “Bando/Inviti” nei Riferimenti della Procedura di Gara o al R.U.P.

Per assegnare un esito di esclusione ad una Manifestazione di interesse, selezionare l'Operatore Economico, cliccare sul comando “Esito” posizionato nella barra in alto sopra la tabella e selezionare “Esclusa”. Inserire la Motivazione di Esclusione e cliccare sul comando “Conferma”.

Si, è possibile inviare la comunicazione di esclusione ad un solo Operatore Economico. Dopo aver cliccato sul comando “Comunicazioni di Esclusione”, aprire con l’apposito comando il dettaglio dell’Operatore Economico interessato e, successivamente il dettaglio della comunicazione di esclusione.

Di default verrà riportata, come Testo della Comunicazione, la motivazione di esclusione indicata. L'informazione è tuttavia editabile per eventuali modifiche e personalizzazioni.

Si, valutata la documentazione amministrativa e stabilite eventuali esclusioni delle manifestazioni di interesse, è possibile procedere tramite sorteggio pubblico.

Se il Sorteggio Pubblico non avviene in seduta pubblica, utilizzando lo specifico comando “Apri” relativo alla manifestazione d’interesse per la quale si vuole effettuare il sorteggio, accedere alla sezione “Manifestazioni di interesse” e cliccare sul comando “Sorteggio Pubblico”.

Definiti gli Operatori Economici destinatari dell'Invito mediante l’attribuzione degli esiti o del sorteggio, cliccare sul comando “Crea Invito” posizionato nella barra in alto nella schermata per procedere con la creazione dell'Invito.

Raggiunti i termini indicati nel bando per la presentazione delle domande e definito il seggio di gara, il Presidente/Soggetto Valutatore potrà procedere alla valutazione delle domande presentate dagli Operatori Economici. Dopo aver effettuato l’accesso alla propria Area Riservata, cliccare sul gruppo funzionale “Procedure di gara” e sulla voce “Valutazione Gare”.

Nella sezione Commissioni, è possibile visualizzare il riepilogo del Seggio di Gara relativo alla fase di Prequalifica ed eventuali Atti.

In fase di apertura della busta amministrativa, il Sistema verifica in automatico l’eventuale presenza di anomalie. Per visualizzarne i dettagli cliccare sull’apposita icona e aprire il dettaglio della singola anomalia.

No, gli Operatori Economici verranno inseriti automaticamente; la sezione Destinatari risulterà già compilata con gli Operatori ammessi in fase di Prequalifica.