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E' possibile eliminare un file dopo averlo caricato. Effettuato correttamente il caricamento dell’allegato, cliccare nuovamente sul comando che ne consente la selezione. Verrà aggiunto alla schermata il comando “Pulisci Selezione”, che consente di rimuovere il file allegato e di poter procedere con una nuova selezione.
Per generare e firmare un singolo file, cliccare sul comando “Crea PDF” presente nella Colonna del documento di interesse. Verrà mostrata una schermata con tutti i dettagli del file. Cliccare sul comando “Genera PDF” presente in fondo alla schermata per scaricare il file. Dopo aver salvato il file sul proprio computer ed averlo firmato digitalmente, cliccare sul comando “Allega pdf firmato” posizionato in fondo alla schermata per riallegarlo. Lo stato del documento cambierà in “Firmato”.
Per generare e firmare tutti i file con un'unica azione, cliccare sul comando “Genera PDF” presente in alto alla tabella riassuntiva dei documenti che richiedono di essere firmati. In caso di errori, verrà generato un file .zip contenente solo i file considerati "validi". Salvato il file .zip sul proprio computer, estrarre i file contenuti nella cartella compressa. Firmare quindi digitalmente ogni file con estensione .p7m. Successivamente, salvare nelle rispettive cartelle tutti i file firmati digitalmente senza rinominarli, ed eliminare i file con estensione .pdf (in modo da lasciare esclusivamente i file con estensione .p7m). Dopo aver creato quindi il file .zip della cartella contenente i file firmati, cliccare sul comando “Importa pdf” per allegare i file firmati digitalmente. Ciascun file verrà visualizzato in corrispondenza della relativa descrizione ed il suo stato cambierà in “Firmato”.
Il Sistema effettua una verifica sulla firma digitale. Se le verifiche effettuate sono considerate “bloccanti”, non consentono l’invio del documento. Inoltre, il comando “Verifica hash file” effettua la verifica di coincidenza tra il file allegato ed il file effettivamente caricato a sistema. In caso di verifica con esito positivo, verrà mostrato il messaggio “L’hash coincide”; in caso di esito negativo, verrà mostrato il messaggio “L’hash non coincide”.
Per prendere in carico un documento, aperto il dettaglio del documento di interesse, cliccare sul comando “Prendi
In Carico” presente nella barra posta in alto nella schermata. Il comando è abilitato solo se il documento non è ancora stato preso in carico da un altro utente. La presa in carico di un documento da parte di un utente comporterà il blocco di gestione per gli altri utenti abilitati e registrati al Sistema.
La funzione “Info Mail” consente di visualizzare le mail di notifica inviate tra la Stazione Appaltante e l’Operatore Economico. In caso di mail legate ad una procedura di gara permette di tracciare nel fascicolo elettronico lo storico delle notifiche e ne consente il recupero.
> Se in fase di indizione della procedura, l’informazione “Visualizza Notifiche” è stata impostata su "si" per i documenti ove previsto (es. rettifica, proroga), il comando Info Mail verrà attivato contestualmente all'invio del documento;
> Se in fase di indizione della procedura, l’informazione “Visualizza Notifiche” è stata impostata su “no” il comando verrà attivato solo al raggiungimento del termine di presentazione delle risposte.
Per ogni documento è possibile scegliere il tipo di estensione ammessa al caricamento di un file cliccando sull’apposito comando nella colonna Tipo File. Si ricorda che la dimensione massima consentita per singolo file è di 100 Mb. Nella necessità di prevedere il caricamento di più files, si raccomanda di selezionare un tipo di estensione per file compressi come .zip o .rar nell'apposito menù.
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